Da detecção automática de riscos às missões de auditoria formal — 15 módulos integrados para a controladoria municipal mais eficiente e em conformidade com a legislação vigente.
A plataforma Controle Interno Digital conta com 15 módulos funcionais totalmente integrados, cobrindo desde o lançamento de registros até auditorias formais conforme IPPF/IIA e COSO.
Lançamento de empenhos, pagamentos, contratos e compras verbais com 27 campos. Suporte completo às modalidades da Lei 14.133/2021. Controle orçamentário com dotação, fonte de recurso, função/subfunção e elemento de despesa.
Cadastro com consulta automática de CNPJ via BrasilAPI. Integração com portais de regularidade fiscal: CEIS, CEPIM, CND Federal, FGTS e CNDT. Histórico completo de contratações.
Detecção automática com 5 gatilhos: compras verbais acima do limite (R$ 17.600), fracionamento de despesa (90 dias), contratos sem licitação acima de R$ 50k, falha de planejamento e pareceres adversos pendentes.
5 tipos pré-configurados com 50 itens, todos com base legal. Respostas SIM/NÃO/N/A com observações. Barra de progresso visual e PDF com resumo estatístico.
Emissão com estrutura jurídica formal (I. Fatos · II. Fundamentação · III. Análise · IV. Conclusão). 4 conclusões: Favorável, Ressalvas, Contrário e Diligência. Numeração sequencial e PDF oficial.
Biblioteca de 18 modelos prontos. Controle de cadeia de revogação. Status: Minuta/Vigente/Alterada/Revogada. Plano de Ação para Recomendações com responsável, prazo e monitoramento.
8 KPIs em tempo real com gráficos Chart.js (barras e rosca), filtráveis por ano, com exportação PDF do relatório gerencial para o Prefeito e TCE.
15 eixos temáticos conforme IN 001/2024 AMUPE. CRUD de ações com status e % execução. Cards de progresso por eixo. PDF quadrimestral para TCE/Prefeito.
Mensal por Secretaria, Fracionamento, Pareceres Contrários, Fornecedores e Conformidade Lei 14.133. Cabeçalho personalizado com brasão e cores oficiais.
Missões em 5 fases: APO → Planejamento → Execução → Relatório → Monitoramento. Conforme IPPF/IIA e MOT AUGE (CGU). 5 tipos de missão. Relatório PDF com 14 seções oficiais.
5 elementos obrigatórios (IN CGU 03/2017). Workflow: Rascunho → Revisão → Publicado. Plano de Ação, Contraditório do gestor, Benefícios financeiros e não-financeiros.
Heatmap 5×5 com cálculo automático de Risco Inerente e Residual. COSO ICIF 2013. 5 categorias, 4 respostas, 16 campos formais por risco.
6 tipos conforme IPPF 2330. Referência cruzada com achados. Dupla assinatura (auditor + revisor). Evidências via Google Drive.
8 roteiros prontos: Folha de Pagamento, Frota, Diárias, Obras, Merenda (PNAE), Saúde, Educação (FUNDEB) e Patrimônio. Questões-chave, procedimentos e técnicas.
Aprovação de usuários, gestão de perfis, identidade visual do município, parametrização de secretarias, tipos e modalidades. Log completo de auditoria.
Sem instalação, sem servidor local, sem dor de cabeça. Funciona direto no navegador com dados na infraestrutura segura do Google.
Implantamos o município em até 24h. Você recebe o link exclusivo com identidade visual configurada.
Servidores registram empenhos, pagamentos, contratos e compras. Fornecedores são validados automaticamente.
O sistema identifica riscos, gera recomendações jurídicas e apoia missões de auditoria formal (IPPF/COSO).
Gere PDFs assinados pelo Controlador — pareceres, PAACI, relatório de auditoria — prontos para o TCE/MP.
DESENVOLVIDO POR
Carvalho Falcão Assessoria
CNPJ 32.268.250/0001-01 · Assessoria especializada em controle interno municipal
Alertas, pareceres, missões de auditoria e relatórios fundamentados nas 11 normas e frameworks oficiais.
A plataforma monitora 6 gatilhos críticos em tempo real. Cada alerta gerado é uma responsabilização evitada — para o Controlador, para o gestor e para o município.
Contratações parceladas do mesmo fornecedor para fugir do limite licitatório. A plataforma monitora a janela de 90 dias e sinaliza automaticamente quando o acumulado supera R$ 50k.
Aquisições sem processo formal acima do limite legal configuram irregularidade passível de glosa e responsabilização. Gatilho ativado no momento do lançamento, com recomendação jurídica gerada automaticamente.
Contratos de valor elevado firmados sem o processo licitatório obrigatório expõem o gestor à Lei de Improbidade (Lei 8.429/92) e ao TCE. O sistema detecta e emite alerta com fundamentação legal completa.
Três ou mais compras verbais por secretaria no mesmo mês indicam ausência de planejamento — irregularidade que o TCE aponta em auditorias. O sistema monitora por secretaria e emite recomendação preventiva.
Irregularidades formalizadas em pareceres contrários que não recebem providências configuram omissão do Controlador Interno. A plataforma mantém fila de pendências visível e rastreável, com histórico completo.
Dependência excessiva de um único fornecedor indica direcionamento e fere os princípios da competitividade e impessoalidade. O sistema identifica concentração anormal e gera recomendação de diversificação.
Contratos de 12 meses com reajuste anual pelo INPC. Implantação em até 24h incluída. Contratação via dispensa de licitação (art. 75, Lei 14.133/2021).
Municípios de qualquer porte que precisam estruturar a Controladoria Interna com conformidade legal, auditorias formais e relatórios para o TCE.
Servidores e gestores responsáveis pelo controle interno que precisam de ferramenta com base legal embutida, PAACI, pareceres e auditorias IPPF/CGU.
Câmaras que precisam estruturar o controle interno do Legislativo com pareceres, checklists, PAACI e relatórios de conformidade.
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Atendemos de segunda a sexta, das 8h às 18h · (87) 99619-0108